| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA MATRIZ |
| Número do empenho: | 2106 | Data de lançamento: | 15/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PROCESSO DE N° 432/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESTUFA;...... -ARAME N° 12;............ | 10,14 | 50,70 |
| 3.00 | -PREGO N° 19 X 36;......... | 10,45 | 31,35 |
| 36.00 | -MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO;...... | 1,80 | 64,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 | PROCESSO DE N° 432/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESTUFA;...... -ARAME N° 12;............ -PREGO N° 19 X 36;......... -MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO;...... | 146,85 | ||
| 24/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 146,85 | ||
| 24/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2106/2019 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA MATRIZ - 9208 | 146,85 | ||
| TOTAL | 146,85 | 146,85 | 146,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
