| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2107 | Data de lançamento: | 15/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PROCESSO DE N° 432/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESTUFA;....... -VARAS DE VERGALHÃO 3/8" COM 10M DE COMPRIMENTO ;............... | 37,00 | 185,00 |
| 35.00 | -PLÁSTICO AGRÍCOLA DE 100;..... | 5,20 | 182,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 | PROCESSO DE N° 432/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESTUFA;....... -VARAS DE VERGALHÃO 3/8" COM 10M DE COMPRIMENTO ;............... -PLÁSTICO AGRÍCOLA DE 100;..... | 367,00 | ||
| 24/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 367,00 | ||
| 24/04/2019 | Pagamento de Empenho 2107/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 367,00 | ||
| TOTAL | 367,00 | 367,00 | 367,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
