| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROGERIO BONATO ME |
| Número do empenho: | 2113 | Data de lançamento: | 15/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 398/2019;.... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇA PARA O VEÍCULO GOL IWT 6961;..... -BARRA DE DIREÇÃO LADO DIREITO;.. | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | -BARRA DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO;. | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 | PROCESSO DE N° 398/2019;.... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇA PARA O VEÍCULO GOL IWT 6961;..... -BARRA DE DIREÇÃO LADO DIREITO;.. -BARRA DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO;. | 130,00 | ||
| 09/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 130,00 | ||
| 10/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2113/2019 ROGERIO BONATO ME - 3410 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
