| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROGERIO BONATO ME |
| Número do empenho: | 2114 | Data de lançamento: | 15/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 398/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA O VEÍCULO GOL IWT 6961;.......................... -MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS BARRAS DE DIREÇÃO;......... | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 | PROCESSO DE N° 398/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA O VEÍCULO GOL IWT 6961;.......................... -MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS BARRAS DE DIREÇÃO;......... | 70,00 | ||
| 27/12/2019 | MOTIVO:CREDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL. | -70,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
