| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2115 | Data de lançamento: | 15/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PROCESSO DE N° 382/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEÍCULO ESCOLAR KOMBI ISK 6361;............... -COXIM MOTOR;............... | 105,00 | 210,00 |
| 2.00 | -BUCHA SUSP. TRAS;............. | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 | PROCESSO DE N° 382/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEÍCULO ESCOLAR KOMBI ISK 6361;............... -COXIM MOTOR;............... -BUCHA SUSP. TRAS;............. | 270,00 | ||
| 24/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 270,00 | ||
| 24/04/2019 | Pagamento de Empenho 2115/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
