| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GARIBALDI WEDY DE MORAES MEI |
| Número do empenho: | 2127 | Data de lançamento: | 15/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 449/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA CAIXA DE CÂMBIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/1215C ELETRÔNICO ANO/MOD. 2002 ILA 0036;......... -SERVIÇO PARA REDIFICAR CARCAÇA DA CAIXA DE CÂMBIO;........ | 330,00 | 330,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO PARA RECUPERAR 03 GARFOS DA CAIXA DE CÂMBIO;........... | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO PARA ENCHER 03 ENCHADA GARFO E TORNEAR;............. | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO NA CAIXA; DESMONTAR, MONTAR E LIMPAR;.............. | 940,00 | 940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 | PROCESSO DE N° 449/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA CAIXA DE CÂMBIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/1215C ELETRÔNICO ANO/MOD. 2002 ILA 0036;......... -SERVIÇO PARA REDIFICAR CARCAÇA DA CAIXA DE CÂMBIO;........ -SERVIÇO PARA RECUPERAR 03 GARFOS DA CAIXA DE CÂMBIO;........... -SERVIÇO PARA ENCHER 03 ENCHADA GARFO E TORNEAR;............. -SERVIÇO NA CAIXA; DESMONTAR, MONTAR E LIMPAR;.............. | 1.800,00 | ||
| 29/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 1.800,00 | ||
| 08/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2127/2019 GARIBALDI WEDY DE MORAES MEI - 3949 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
