| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 2133 | Data de lançamento: | 15/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 439/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 4 X 4 PAC 2;...................... -SERVIÇO PARA TROCAR MANGA;.... | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 | PROCESSO DE N° 439/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 4 X 4 PAC 2;...................... -SERVIÇO PARA TROCAR MANGA;.... | 20,00 | ||
| 25/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 20,00 | ||
| 25/04/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2133/2019, 4281 - IRMAOS DALCIN LTDA ME | 0,82 | ||
| 05/06/2019 | Pagamento de Empenho 2133/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19,18 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 25/04/2019 | 0,82 | Lançada | |
| TOTAL | 0,82 |
