| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DOS S. LORENZI E CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2135 | Data de lançamento: | 15/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 399/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ARMÁRIO PARA A SALA ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS -CRIANÇA FELIZ;............. -ARQUIVO COM 04 GAVETAS MEDINDO 1,40 ALTURA X 0,50 LARGURA E 47 DE PROFUNDIDADES;.............. | 548,00 | 548,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 | PROCESSO DE N° 399/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ARMÁRIO PARA A SALA ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS -CRIANÇA FELIZ;............. -ARQUIVO COM 04 GAVETAS MEDINDO 1,40 ALTURA X 0,50 LARGURA E 47 DE PROFUNDIDADES;.............. | 548,00 | ||
| 14/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 548,00 | ||
| 17/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2135/2019 RAFAEL DOS S. LORENZI E CIA LTDA - ME - 10651 | 548,00 | ||
| TOTAL | 548,00 | 548,00 | 548,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
