| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SANDRA JULIANA HOPPE BOENO |
| Número do empenho: | 2136 | Data de lançamento: | 15/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PROCESSO DE N° 387/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAEA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR;............... -DETERGENTE P/ LOUÇA 500ML;..... | 1,99 | 11,94 |
| 4.00 | -ÁLCOOL;..................... | 5,40 | 21,60 |
| 2.00 | -ÁLCOOL GEL;............ | 5,60 | 11,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 | PROCESSO DE N° 387/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAEA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR;............... -DETERGENTE P/ LOUÇA 500ML;..... -ÁLCOOL;..................... -ÁLCOOL GEL;............ | 44,74 | ||
| 09/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 44,74 | ||
| 09/07/2019 | Pagamento de Empenho 2136/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 44,74 | ||
| TOTAL | 44,74 | 44,74 | 44,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
