| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 2137 | Data de lançamento: | 15/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PROCESSO DE N° 387/2019;......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ;............... -SACO DE LIXO 30LITROS PCT COM 50UN;.......................... | 10,89 | 65,34 |
| 12.00 | -ÁGUA SANITÁRIA;................ | 1,89 | 22,68 |
| 3.00 | -ESPONJA DUPLA FASE;........... | 0,75 | 2,25 |
| 12.00 | -DESINFETANTE;.............. | 1,99 | 23,88 |
| 4.00 | -SABÃO EM PÓ PACOTE DE 01KG;.... | 4,89 | 19,56 |
| 10.00 | -PEDRA SANITÁRIA 20GR;......... | 1,29 | 12,90 |
| 3.00 | -SABONETE LÍQUIDO (REFIL) 500ML;. | 5,90 | 17,70 |
| 4.00 | -PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 12 ROLOS;........................ | 8,49 | 33,96 |
| 2.00 | -PANOS DE CHÃO;................. | 4,49 | 8,98 |
| 2.00 | -TOALHAS DE ROSTO;............. | 9,90 | 19,80 |
| 4.00 | -PANOS DE PRATO;........... | 4,90 | 19,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 | PROCESSO DE N° 387/2019;......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ;............... -SACO DE LIXO 30LITROS PCT COM 50UN;.......................... -ÁGUA SANITÁRIA;................ -ESPONJA DUPLA FASE;........... -DESINFETANTE;.............. -SABÃO EM PÓ PACOTE DE 01KG;.... -PEDRA SANITÁRIA 20GR;......... -SABONETE LÍQUIDO (REFIL) 500ML;. -PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 12 ROLOS;........................ -PANOS DE CHÃO;................. -TOALHAS DE ROSTO;............. -PANOS DE PRATO;........... | 246,65 | ||
| 25/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 246,65 | ||
| 17/05/2019 | Pagamento de Empenho 2137/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 246,65 | ||
| TOTAL | 246,65 | 246,65 | 246,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
