| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 2139 | Data de lançamento: | 15/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PROCESSO DE N° 389/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO NAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELAR;......................... -LIVRO ATA 200FOLHAS;........ | 15,00 | 60,00 |
| 2.00 | -CORRETIVO PARA CANETA;...... | 5,00 | 10,00 |
| 4.00 | -CLIPS N° 047;.............. | 5,00 | 20,00 |
| 2.00 | -CANETA PRETA BIC;.......... | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 | PROCESSO DE N° 389/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO NAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELAR;......................... -LIVRO ATA 200FOLHAS;........ -CORRETIVO PARA CANETA;...... -CLIPS N° 047;.............. -CANETA PRETA BIC;.......... | 180,00 | ||
| 24/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 180,00 | ||
| 09/05/2019 | Pagamento de Empenho 2139/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
