| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LETICIA DA SILVA PEREIRA |
| Número do empenho: | 2140 | Data de lançamento: | 15/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PROCESSO DE N° 389/2019;........ EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR;....................... -CANETA PRETA BIC;.............. | 45,00 | 90,00 |
| 5.00 | -CADERNO GRANDE 96 FOLHA;....... | 5,99 | 29,95 |
| 5000.00 | -FOLHA DE OFÍCIO A4;..... | 0,04 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 | PROCESSO DE N° 389/2019;........ EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR;....................... -CANETA PRETA BIC;.............. -CADERNO GRANDE 96 FOLHA;....... -FOLHA DE OFÍCIO A4;..... | 299,95 | ||
| 24/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 299,95 | ||
| 08/07/2019 | Pagamento de Empenho 2140/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 299,95 | ||
| TOTAL | 299,95 | 299,95 | 299,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
