| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 2142 | Data de lançamento: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 216/2019;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS(SERVIÇOS DE REVISÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:............. .......GOL IYO 9648.............. -MÃO DE OBRA;.................... | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | .........GOL IYO 9647........... -MÃO DE OBRA;.................... | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | ........GOL IYO 9649............. -MÃO DE OBRA;.................... | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | PROCESSO DE N° 216/2019;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS(SERVIÇOS DE REVISÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:............. .......GOL IYO 9648.............. -MÃO DE OBRA;.................... .........GOL IYO 9647........... -MÃO DE OBRA;.................... ........GOL IYO 9649............. -MÃO DE OBRA;.................... | 510,00 | ||
| 03/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 510,00 | ||
| 13/06/2019 | Pagamento de Empenho 2142/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
