| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 2155 | Data de lançamento: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 216/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.............. ........GOL IYO 9647............ -FILTRO DE ÓLEO;............ | 38,52 | 38,52 |
| 1.00 | -BUJÃO;................. | 12,84 | 12,84 |
| 1.00 | -FILTRO DE COMBUSTÍVEL;......... | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR;................ | 39,59 | 39,59 |
| 1.00 | -FILTRO AR CONDICIONADO;........ | 47,08 | 47,08 |
| 1.00 | ........GOL IYO 9649............. -FILTRO DE ÓLEO;............... | 38,52 | 38,52 |
| 1.00 | -BUJÃO;..................... | 12,84 | 12,84 |
| 1.00 | -FILTRO DE COMBUSTÍVEL;........ | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR;................ | 39,59 | 39,59 |
| 1.00 | -FILTRO AR CONDICIONADO;........ | 47,08 | 47,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | PROCESSO DE N° 216/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.............. ........GOL IYO 9647............ -FILTRO DE ÓLEO;............ -BUJÃO;................. -FILTRO DE COMBUSTÍVEL;......... -FILTRO DE AR;................ -FILTRO AR CONDICIONADO;........ ........GOL IYO 9649............. -FILTRO DE ÓLEO;............... -BUJÃO;..................... -FILTRO DE COMBUSTÍVEL;........ -FILTRO DE AR;................ -FILTRO AR CONDICIONADO;........ | 334,06 | ||
| 15/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 334,06 | ||
| 15/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2155/2019 AUTO PANAMBI LTDA - 8906 | 334,06 | ||
| TOTAL | 334,06 | 334,06 | 334,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
