| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 2158 | Data de lançamento: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 078/2019;........ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK,PARA SER UTILIZADO NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FROTA DA SEC.MUN. DE SAÚDE;............ -01 NOTEBOOK COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:...PROCESSADOR; MEMÓRIA RAM:4GB-HD:1TB-PLACA DE SOM...MICROFONE E ALTO FALANTE-PLACA DE VÍDEO 520-PLACA DE REDE 10/100/1000MBPS,GIGABIT ETHERNET-CONEXÕES:HDMI,USB,SD,MMC-CÂMARA:INTEGRADA-TELA:LED 14"-GARANTIA DE 12MESES;.............. | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | PROCESSO DE N° 078/2019;........ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK,PARA SER UTILIZADO NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FROTA DA SEC.MUN. DE SAÚDE;............ -01 NOTEBOOK COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:...PROCESSADOR; MEMÓRIA RAM:4GB-HD:1TB-PLACA DE SOM...MICROFONE E ALTO FALANTE-PLACA DE VÍDEO 520-PLACA DE REDE 10/100/1000MBPS,GIGABIT ETHERNET-CONEXÕES:HDMI,USB,SD,MMC-CÂMARA:INTEGRADA-TELA:LED 14"-GARANTIA DE 12MESES;.............. | 2.400,00 | ||
| 29/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.400,00 | ||
| 30/04/2019 | Pagamento de Empenho 2158/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
