| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA |
| Número do empenho: | 2162 | Data de lançamento: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 433/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA INFANTE ABRIGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;......... -SUPOSITÓRIO DE GLICERINA CAIXA COM 06 UN;....................... | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | -DEXCLORFENIRAMINA 100ML;........ | 13,90 | 13,90 |
| 1.00 | -SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO COM 100ML;......................... | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | -ÁLCOOL 92%;................. | 14,90 | 14,90 |
| 1.00 | -PREDSIN GOTAS;................ | 32,20 | 32,20 |
| 1.00 | -AEROLIN 5MG/ML FRASCO DE 10ML;. | 17,61 | 17,61 |
| 1.00 | -SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO COM 500ML;......................... | 5,70 | 5,70 |
| 5.00 | -CEFTRIAXONA 500MG IM;........... | 20,18 | 100,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | PROCESSO DE N° 433/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA INFANTE ABRIGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;......... -SUPOSITÓRIO DE GLICERINA CAIXA COM 06 UN;....................... -DEXCLORFENIRAMINA 100ML;........ -SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO COM 100ML;......................... -ÁLCOOL 92%;................. -PREDSIN GOTAS;................ -AEROLIN 5MG/ML FRASCO DE 10ML;. -SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO COM 500ML;......................... -CEFTRIAXONA 500MG IM;........... | 200,21 | ||
| 09/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 200,21 | ||
| 17/05/2019 | Pagamento de Empenho 2162/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,21 | ||
| TOTAL | 200,21 | 200,21 | 200,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
