| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 2165 | Data de lançamento: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PROCESSO DE N° 418/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 02 GELADEIRAS,SENDO UMA PARA A E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA e OUTRA PARA EQUOTERAPIA;POIS AS QUE TINHAM QUEIMOU;.............. -REFRIGERADOR ELECTROLUX,CÓD: 00006723-2, DC35A 260LITROS ,BRANCA 220VOLTS;.... | 1.499,90 | 2.999,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | PROCESSO DE N° 418/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 02 GELADEIRAS,SENDO UMA PARA A E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA e OUTRA PARA EQUOTERAPIA;POIS AS QUE TINHAM QUEIMOU;.............. -REFRIGERADOR ELECTROLUX,CÓD: 00006723-2, DC35A 260LITROS ,BRANCA 220VOLTS;.... | 2.999,80 | ||
| 24/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.999,80 | ||
| 24/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2019 LOJAS QUERO QUERO S A - 12892 | 2.999,80 | ||
| TOTAL | 2.999,80 | 2.999,80 | 2.999,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
