| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LETICIA DA SILVA PEREIRA |
| Número do empenho: | 2176 | Data de lançamento: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PROCESSO DE N° 455/2019;......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEN-DRIVE ,PARA UTILIZAÇÃO DOS SETORES DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA;..................... -PEN DRIVE 8GB;................. | 39,99 | 79,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | PROCESSO DE N° 455/2019;......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEN-DRIVE ,PARA UTILIZAÇÃO DOS SETORES DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA;..................... -PEN DRIVE 8GB;................. | 79,98 | ||
| 27/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 79,98 | ||
| 30/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2176/2019 PAPELARIA & VARIEDADES JACUI EIRELI - 12980 | 79,98 | ||
| TOTAL | 79,98 | 79,98 | 79,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
