| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2177 | Data de lançamento: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PROCESSO DE N° 442/2019;......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO RENAULT/LOGAN IVY 7798 (QUILOMBOLAS);................ -PNEUS 195/60 R 15;.............. | 325,00 | 1.300,00 |
| 4.00 | -VÁVULA 414;.................. | 10,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | PROCESSO DE N° 442/2019;......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO RENAULT/LOGAN IVY 7798 (QUILOMBOLAS);................ -PNEUS 195/60 R 15;.............. -VÁVULA 414;.................. | 1.340,00 | ||
| 25/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.340,00 | ||
| 25/04/2019 | Pagamento de Empenho 2177/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.340,00 | ||
| TOTAL | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
