| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 2185 | Data de lançamento: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 262/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE:..... -CONFIGURAÇÃO INTERNA, REDE TELEFONICA,CABEAMENTO E CONECTORES;...................... | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | -CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO CPU;............................. | 47,00 | 47,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | PROCESSO DE N° 262/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE:..... -CONFIGURAÇÃO INTERNA, REDE TELEFONICA,CABEAMENTO E CONECTORES;...................... -CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO CPU;............................. | 122,00 | ||
| 09/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 122,00 | ||
| 17/05/2019 | Pagamento de Empenho 2185/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 122,00 | ||
| TOTAL | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
