| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 2188 | Data de lançamento: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 457/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS;................... -TONER CF 285a ;............. | 119,00 | 119,00 |
| 1.00 | -ALMOFADA DE RESÍDUO EPSON L220;. | 127,00 | 127,00 |
| 1.00 | -TAMPA IMPRESSORA EPSON L220;.... | 117,50 | 117,50 |
| 1.00 | -KIT REFIL TONER LEXMARK CX 510 DE CMYK 80G;................... | 307,00 | 307,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | PROCESSO DE N° 457/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS;................... -TONER CF 285a ;............. -ALMOFADA DE RESÍDUO EPSON L220;. -TAMPA IMPRESSORA EPSON L220;.... -KIT REFIL TONER LEXMARK CX 510 DE CMYK 80G;................... | 670,50 | ||
| 07/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 670,50 | ||
| 08/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2188/2019 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS MEI - 11172 | 670,50 | ||
| TOTAL | 670,50 | 670,50 | 670,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
