| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 2190 | Data de lançamento: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PROCESSO DE N° 348/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA CONFIGURAÇÃO E INTALAÇÃO DE COMPUTADORES JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;................... -CABEAMENTO PARA A SALA DE INFORMÁTICA ,CABO DE REDE CAR 5 e 4 PARES;....................... | 1,97 | 23,64 |
| 4.00 | -CONECTOR RJ45;.................. | 1,00 | 4,00 |
| 7.00 | -CABO PARALELO 2,5;............. | 3,70 | 25,90 |
| 2.00 | -CAIXA SISTEMA X COM TOMADA EXTERNA DUPLA DE LUZ;.......... | 42,00 | 84,00 |
| 4.00 | -CANALETA ADESIVADA 20 X 12 X 2M;............................. | 17,00 | 68,00 |
| 3.00 | -CAIXA SISTEMA X COM TAMPA;... | 3,70 | 11,10 |
| 2.00 | -ESTABILIZADOR 300 VA;.......... | 105,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | PROCESSO DE N° 348/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA CONFIGURAÇÃO E INTALAÇÃO DE COMPUTADORES JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;................... -CABEAMENTO PARA A SALA DE INFORMÁTICA ,CABO DE REDE CAR 5 e 4 PARES;....................... -CONECTOR RJ45;.................. -CABO PARALELO 2,5;............. -CAIXA SISTEMA X COM TOMADA EXTERNA DUPLA DE LUZ;.......... -CANALETA ADESIVADA 20 X 12 X 2M;............................. -CAIXA SISTEMA X COM TAMPA;... -ESTABILIZADOR 300 VA;.......... | 426,64 | ||
| 15/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 426,64 | ||
| 09/10/2019 | Pagamento de Empenho 2190/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 426,64 | ||
| TOTAL | 426,64 | 426,64 | 426,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
