| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2193 | Data de lançamento: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 26 A 28/02/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS Nº105/2018 E SEUS ADITIVOS......................... -SERVIÇOS DE COZINHEIRA(03 DIAS DE TRABALHO)..................... | 302,19 | 906,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 26 A 28/02/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS Nº105/2018 E SEUS ADITIVOS......................... -SERVIÇOS DE COZINHEIRA(03 DIAS DE TRABALHO)..................... | 906,57 | ||
| 02/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 906,57 | ||
| 02/05/2019 | Cfe. INSS - FUNDEB, retido na Liquidação Nota de Empenho 2193/2019, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA | 99,72 | ||
| 02/05/2019 | Cfe. ISS - FUNDEB, retido na Liquidação Nota de Empenho 2193/2019, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA | 39,53 | ||
| 02/05/2019 | Pagamento de Empenho 2193/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 767,32 | ||
| TOTAL | 906,57 | 906,57 | 906,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - FUNDEB | 02/05/2019 | 99,72 | Lançada | |
| ISS - FUNDEB | 02/05/2019 | 39,53 | Lançada | |
| TOTAL | 139,25 |
