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Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2200	Data de lançamento:	16/04/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATO Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS....... -SERVIÇOS GERAIS................	2.819,07	2.819,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2019	EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATO Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS....... -SERVIÇOS GERAIS................	2.819,07
09/05/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		2.819,07
09/05/2019	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2200/2019, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			310,10
09/05/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2200/2019, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			122,91
10/05/2019	Pagamento de Empenho 2200/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.386,06
TOTAL		2.819,07	2.819,07	2.819,07
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - LIVRE	09/05/2019	310,10		Lançada
ISS - LIVRE	09/05/2019	122,91		Lançada
TOTAL		433,01