| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRO JACINTO LAZZARI |
| Número do empenho: | 2204 | Data de lançamento: | 17/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 456/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR PEDRO JACINTO LAZZARI;QUE ESTEVE EM VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS;..................... .....DIA 27/03/2019........... -ALMOÇO;................ | 34,81 | 34,81 |
| 1.00 | -LANCHE;.................. | 8,50 | 8,50 |
| 1.00 | -JANTA;...................... | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -HOSPEDAGEM;................. | 79,00 | 79,00 |
| 1.00 | ..........28/03/2019........... -ALMOÇO;..................... | 30,30 | 30,30 |
| 1.00 | -JANTA;...................... | 14,00 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2019 | PROCESSO DE N° 456/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR PEDRO JACINTO LAZZARI;QUE ESTEVE EM VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS;..................... .....DIA 27/03/2019........... -ALMOÇO;................ -LANCHE;.................. -JANTA;...................... -HOSPEDAGEM;................. ..........28/03/2019........... -ALMOÇO;..................... -JANTA;...................... | 201,61 | ||
| 22/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 65,11 | ||
| 22/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 43,50 | ||
| 22/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 79,00 | ||
| 22/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 14,00 | ||
| 23/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2019 PEDRO JACINTO LAZZARI - 1290 | 201,61 | ||
| TOTAL | 201,61 | 201,61 | 201,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
