| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2207 | Data de lançamento: | 17/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PROCESSO DE N° 403/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE CARATER EMERGENCIAL PARA OS ESFS;........ -CAMPO OPERATORIO 45 X 50CM PC/50UN 25G VA;................ | 59,45 | 118,90 |
| 300.00 | -SERINGA 5ML S/ AG LUER SLIP;.... | 0,19 | 57,00 |
| 97.00 | -COLETOR DE URINA 80ML S/ PA ESTERIL;......................... | 0,53 | 51,41 |
| 403.00 | -COLETOR DE URINA 80ML C/ PA ESTERIL;....................... | 0,53 | 213,59 |
| 10.00 | -BOLSA COLETORA DE URINA SIST.FECHADO 2L;.............. | 3,28 | 32,80 |
| 9.00 | -SONDA FOLEY N° 18 2 VIAS;...... | 7,11 | 63,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2019 | PROCESSO DE N° 403/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE CARATER EMERGENCIAL PARA OS ESFS;........ -CAMPO OPERATORIO 45 X 50CM PC/50UN 25G VA;................ -SERINGA 5ML S/ AG LUER SLIP;.... -COLETOR DE URINA 80ML S/ PA ESTERIL;......................... -COLETOR DE URINA 80ML C/ PA ESTERIL;....................... -BOLSA COLETORA DE URINA SIST.FECHADO 2L;.............. -SONDA FOLEY N° 18 2 VIAS;...... | 537,69 | ||
| 02/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 537,69 | ||
| 06/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2207/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 537,69 | ||
| TOTAL | 537,69 | 537,69 | 537,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
