| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2208 | Data de lançamento: | 17/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PROCESSO DE N° 403/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE CARATER EMERGENCIAL PARA OS ESFS;........ -TERMOMETRO DIGITAL CLINICO C/ SUBST;..................... | 14,58 | 145,80 |
| 40.00 | -ALGODÃO ROLO 500G;........... | 11,25 | 450,00 |
| 12.00 | -ÁGUA OXIGENADA 3 10VOL 1L;...... | 4,94 | 59,28 |
| 20.00 | -DEXAMETASONA CREME 1MG / G 10GR C/ ST;...................... | 2,04 | 40,80 |
| 3.00 | -LUVA GINECOLOGICA PC/ 100UN;... | 1,89 | 5,67 |
| 50.00 | -NEOMICINA + BACITRACINA 10GR POM. C/ SUBST;................ | 2,66 | 133,00 |
| 500.00 | -PAPEL CREPADO VERDE 30 X 30;.... | 0,17 | 85,00 |
| 12.00 | -ESPARADRAPO 5CM X 4,5M;....... | 4,28 | 51,36 |
| 12.00 | -FITA MICROPORE BRANCO 5CM X 10M;............................. | 4,89 | 58,68 |
| 2.00 | -ATADURA CREPOM 20CM 9F PC /12;. | 8,69 | 17,38 |
| 7.00 | -ATADURA CREPOM 15CM 9F PC /12;.. | 6,93 | 48,51 |
| 7.00 | -ATADURA CREPOM 12CM 9F PC/ 12;.. | 6,79 | 47,53 |
| 7.00 | -ATADURA CREPOM 10CM 9F PC/ 12;.. | 4,87 | 34,09 |
| 72.00 | -ATADURA CREPOM 10CM 13F;...... | 0,84 | 60,48 |
| 72.00 | -ATADURA CREPOM 08CM 13F;........ | 0,49 | 35,28 |
| 40.00 | -LUVA LATEX TAM G C/PO CX /100UN; | 19,79 | 791,60 |
| 60.00 | -LUVA LATEX TAM. M C/PO CX /100UN;................... | 19,98 | 1.198,80 |
| 60.00 | -LUVA LATEX TAM. P C/PO CX/100UN; | 19,88 | 1.192,80 |
| 60.00 | -ÁLCOOL 70 1L;................. | 4,89 | 293,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2019 | PROCESSO DE N° 403/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE CARATER EMERGENCIAL PARA OS ESFS;........ -TERMOMETRO DIGITAL CLINICO C/ SUBST;..................... -ALGODÃO ROLO 500G;........... -ÁGUA OXIGENADA 3 10VOL 1L;...... -DEXAMETASONA CREME 1MG / G 10GR C/ ST;...................... -LUVA GINECOLOGICA PC/ 100UN;... -NEOMICINA + BACITRACINA 10GR POM. C/ SUBST;................ -PAPEL CREPADO VERDE 30 X 30;.... -ESPARADRAPO 5CM X 4,5M;....... -FITA MICROPORE BRANCO 5CM X 10M;............................. -ATADURA CREPOM 20CM 9F PC /12;. -ATADURA CREPOM 15CM 9F PC /12;.. -ATADURA CREPOM 12CM 9F PC/ 12;.. -ATADURA CREPOM 10CM 9F PC/ 12;.. -ATADURA CREPOM 10CM 13F;...... -ATADURA CREPOM 08CM 13F;........ -LUVA LATEX TAM G C/PO CX /100UN; -LUVA LATEX TAM. M C/PO CX /100UN;................... -LUVA LATEX TAM. P C/PO CX/100UN; -ÁLCOOL 70 1L;................. | 4.749,46 | ||
| 02/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 4.749,46 | ||
| 06/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2208/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 4.749,46 | ||
| TOTAL | 4.749,46 | 4.749,46 | 4.749,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
