| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RICARDO ODIVA MACHADO |
| Número do empenho: | 2219 | Data de lançamento: | 17/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 466/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE VIDRO ACRÍLICO PARA A JANELA DO ÔNIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR IUV 5323;............. | 275,00 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2019 | PROCESSO DE N° 466/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE VIDRO ACRÍLICO PARA A JANELA DO ÔNIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR IUV 5323;............. | 275,00 | ||
| 30/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 275,00 | ||
| 06/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2219/2019 RICARDO ODIVA MACHADO - 3465 | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
