| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SALETE BEATRIZ CARDOSO |
| Número do empenho: | 2223 | Data de lançamento: | 18/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PROCESSO DE N° 464/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ALMOÇOS ,PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA DATA DE 04/05/2019,PARA AS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PARA O DIA D,DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE;....................... -ALMOÇOS;................... | 15,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2019 | PROCESSO DE N° 464/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ALMOÇOS ,PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA DATA DE 04/05/2019,PARA AS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PARA O DIA D,DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE;....................... -ALMOÇOS;................... | 300,00 | ||
| 15/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 300,00 | ||
| 16/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2223/2019 Salete Beatriz Cardoso - 4157 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
