| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 2232 | Data de lançamento: | 22/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.MARÇO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:..... -(55)3327 2717;.................. | 333,09 | 333,09 |
| 1.00 | -(55)3327 2468;........... | 434,10 | 434,10 |
| 1.00 | -(55) 3327 2172;........... | 88,99 | 88,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.MARÇO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:..... -(55)3327 2717;.................. -(55)3327 2468;........... -(55) 3327 2172;........... | 856,18 | ||
| 22/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.Conforme Nota Fiscal Nº U/005960071; U/005959874; U/005965198; | 856,18 | ||
| 24/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2232/2019 OI SA - 8968 | 856,18 | ||
| TOTAL | 856,18 | 856,18 | 856,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
