| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 2233 | Data de lançamento: | 22/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.MARÇO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:..... -(55)3327 1547;................. | 372,92 | 372,92 |
| 1.00 | -(55) 3327 2710;......... | 85,51 | 85,51 |
| 1.00 | -(55) 3327 1090;............ | 168,64 | 168,64 |
| 1.00 | -(55)3327 1198;.............. | 225,37 | 225,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.MARÇO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:..... -(55)3327 1547;................. -(55) 3327 2710;......... -(55) 3327 1090;............ -(55)3327 1198;.............. | 852,44 | ||
| 22/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.Conforme Nota Fiscal Nº U/005945456; U/005962777; U/005964333; U/005954950; | 852,44 | ||
| 24/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2233/2019 OI SA - 8968 | 852,44 | ||
| TOTAL | 852,44 | 852,44 | 852,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
