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Exercício: 2019
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2237	Data de lançamento:	22/04/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PROCESSO DE N° PAE-PORTARIA N° 133/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS;............. .......VEÍCULO ISB 7372;......... ....(MÊS DE AGOSTO DE 2018)..... -ROLAMENTO 368A/362;.............	110,00	110,00
2.00	-PORCA CARCAÇA;................	11,00	22,00
1.00	-RETENTOR 7375;..........	60,00	60,00
1.00	-ARANHA CARCAÇA;...............	6,00	6,00
1.00	-ROLAMENTO 3982/20 SKF;..........	140,00	140,00
1.00	-ROLAMENTO CARDAN;...........	140,00	140,00
1.00	-PISTA ASSENTO RETENTOR VIRABREQUIM DIANTEIRO;..........	240,00	240,00
2.00	-PINO CENTRO 1/2 X 6;.....	9,00	18,00
2.00	-ESTOPA P/ GRAXA;............	6,00	12,00
40.00	-REBITE POP 6 X 25;..........	0,65	26,00
20.00	-REBITE POP 5 X 25;........	0,50	10,00
1.00	-DESENGRIPANTE;...............	11,00	11,00
4.00	-PARAFUSO 8 X 40;...............	0,80	3,20
1.00	-MOLA AG1038-01;.................	230,00	230,00
2.00	-BUCHA DE MOLA;............	80,00	160,00
1.00	......VEÍCULO ISZ 8217.......... -RETENTOR 7375;.................	70,00	70,00
1.00	-ROLAMENTO 368A /362;.........	80,00	80,00
1.00	-ARRUELA ARANHA;................	10,00	10,00
1.00	.........VEÍCULO IRA 8217;...... -TERMINAL DIREÇÃO;...............	140,00	140,00
1.00	......VEÍCULO IRE 8146.......... -ROLAMENTO CARDAN;...............	140,00	140,00
20.00	-BORRACHA ESTABILIZADOR R-266;...	20,00	400,00
20.00	-BORRACHA ESTABILIZADOR R-962;...	9,00	180,00
4.00	-ELETRODO 6013 3,25;............	20,00	80,00
15.00	-PARAFUSO 16 X 150 C/ PORCA TRAVANTE;.....................	13,00	195,00
15.00	-PARAFUSO 1/2 X 4 C/ PORCA;......	3,00	45,00
2.00	-ESTOPA P/ GRAXA;...............	7,00	14,00
1.00	-DESENGRIPANTE;...............	12,00	12,00
20.00	-BORRACHA AMORTECEDOR R-952;....	8,00	160,00
10.00	.......VEÍCULO IOW 0413.......... -PARAFUSO 6 X 25;................	0,50	5,00
10.00	-PORCA 6MM;................	0,20	2,00
4.00	-TERMINAL BATERIA;.............	8,00	32,00
2.00	....(MÊS DE SETEMBRO DE 2018 )... ......VEÍCULO ISB 7372........... -MOLA AG1038-01;...............	300,00	600,00
4.00	-BUCHA DE MOLA;...............	40,00	160,00
1.00	......VEÍCULO ISZ 8217;......... -ROLAMENTO CARDAN R-251;........	160,00	160,00
1.00	-EMENDA 12;.....................	15,00	15,00
2.00	.......VEÍCULO IRA 3082.......... -EMENDA 12;.....................	12,00	24,00
4.00	-PARAFUSO 10 X 50 C/ PORCA;.....	2,50	10,00
1.00	-PARAFUSO 14 X 130 C/ PORCA;.....	20,00	20,00
1.00	-PINO SUPORTE;................	70,00	70,00
2.00	.......VEÍCULO IUV 5323;........ -GRAXEIRA 10MM DUPLA;............	7,00	14,00
1.00	-FILTRO SECADOR;...............	200,00	200,00
1.00	-MOLA MB 4122-01;............	490,00	490,00
20.00	-PARAFUSO 6 X 40C/ PORCA;........	0,50	10,00
10.00	.......VEÍCULO ISK 8214;......... -BUCHA NYLON;.................	1,00	10,00
4.00	-ABRAÇADEIRA 32-44;.............	5,00	20,00
1.00	-ESTOPA P/ GRAXA;..............	6,00	6,00
1.00	-MOLA AG 1038-01;.............	240,00	240,00
1.00	-PARAFUSO 16 X 160 C/ PORCA TRAVANTE;......................	15,00	15,00
1.00	-PORCA 16 MA TRAVANTE;.........	3,00	3,00
2.00	-CHAPA;...................	15,00	30,00
1.00	-BUCHA DE MOLA;.................	25,00	25,00
1.00	-ROLAMENTO CARDAN;...........	150,00	150,00
1.00	-EMENDA 3/8;.............	25,00	25,00
2.00	-LÍQUIDO DE FREIO;..........	17,00	34,00
1.00	....(MÊS DE OUTUBRO DE 2018).... ......VEÍCULO ISB 7372......... -RETENTOR 7439 SABO;............	90,00	90,00
1.00	-ROLAMENTO 368A/362;..........	95,00	95,00
2.00	-PORCA CARCAÇA;..................	20,00	40,00
0.17	-MANGA 1";.....................	100,00	17,00
10.00	-BUCHA NYLON;...............	1,50	15,00
1.00	....VEÍCULO ISZ 8217;.......... -ROLAMENTO CARDAN;...............	125,00	125,00
10.00	-BORRACHA AMORTECEDOR R-953;.....	12,00	120,00
1.00	-FERRO 1/4;..................	10,00	10,00
1.00	.....VEÍCULO IRA 3082;.......... -MANGA DIREÇÃO HIDRAULICA;.......	90,00	90,00
1.00	-CRUZETA 5-263X;.................	120,00	120,00
6.00	-PARAFUSO 12 X 70 C/ PORCA TRAVANTE;.................	2,00	12,00
1.00	-EMENDA MANGUEIRA D'ÁGUA;........	20,00	20,00
6.00	-ABRAÇADEIRA 9-13;............	2,00	12,00
1.00	.....VEÍCULO IRE 8146;........... -ROLAMENTO 15106/250 FERSA;.....	106,00	106,00
1.00	-ROLAMENTO 25590/522 FERSA;......	96,00	96,00
1.00	-RETENTOR 0188 SABO;...........	42,00	42,00
1.00	-ARRUELA ENCOSTO;...........	20,00	20,00
1.00	.......VEÍCULO ISK 8214;........ -ROLAMENTO CARDAN;..............	125,00	125,00
1.00	......VEÍCULO IUV 5323;........ -CATRACA FREIO AUTOMOTIVA;.......	660,00	660,00
1.00	...(MÊS DE NOVEMBRO DE 2018).... ......VEÍCULO ISB 7372;.......... -MOLA AG1038-01;.................	230,00	230,00
1.00	-MOLA AG1038-02;..............	210,00	210,00
6.00	-PORCA DUPLA;................	2,00	12,00
1.00	.......VEÍCULO ISZ 8217;........ -MOLA AGRALE 1ª;................	270,00	270,00
2.00	-PINO DE CENTRO 12 X 200;......	10,00	20,00
1.00	-MOLA AGRALE 2ª;................	260,00	260,00
2.00	-MOLA 2ª DIANTEIRA;........	660,00	1.320,00
1.00	-MOLA MESTRE TRASEIRA;.........	240,00	240,00
1.00	-BUCHA DE MOLA;..............	30,00	30,00
1.00	.........VEÍCULO IRE 8146;....... -TERMINAL DE DIRAÇÃO;.........	170,00	170,00
1.00	-ELETRODO 6013 2,5;...........	20,00	20,00
8.00	-PARAFUSO 18 X 60 C/ PORCA;....	2,50	20,00
4.00	-PARAFUSO 6 X 70 C/ PORCA;......	1,00	4,00
8.00	-PARAFUSO SOBERBO;.............	0,60	4,80
1.00	-DISCO DE CORTE;............	27,00	27,00
3.00	-ESTOPA PARA GRAXA;.........	6,00	18,00
1.00	-COLA 3M;....................	12,00	12,00
1.00	........VEÍCULO ISK 8214;....... -MOLA MESTRE AG1038-01;.........	240,00	240,00
2.00	-BUCHA DE MOLA;..............	30,00	60,00
1.00	-MOLA 2ª DIANTEIRA;........	660,00	660,00
2.00	-ELETRODO 7018 3,25;..........	28,00	56,00
1.00	......VEÍCULO ISN 8014;........ -ROLAMENTO CARDAN;..............	174,00	174,00
1.00	-EMENDA 6;...................	10,00	10,00
1.00	-EMENDA 8;.......................	10,00	10,00
4.00	...(MÊS DE DEZEMBRO DE 2018)..... ....VEÍCULO ISB 7372;........... -PARAFUSO 14 X 40;.............	4,00	16,00
6.00	-PARAFUSO 3/8 X 1.1/2;..........	1,00	6,00
2.00	-DISCO CORTE 4.1/2;............	7,00	14,00
1.00	-PINO SUPORTE MOLA;............	150,00	150,00
1.00	.......VEÍCULO ISK 8214;......... -CUICA 16 X 24;.................	570,00	570,00
3.00	-EMENDA 12;.................	12,00	36,00
1.00	-MANGA RODOAR 012;...........	10,00	10,00
2.00	.......VEÍCULO IKK 1657;........ -PINO DE CENTRO 1/2 X 10;........	17,00	34,00
40.00	-PORCA 3/4;..............	0,20	8,00
10.00	-BUCHA NYLON 4MM;...............	1,00	10,00
6.00	-BUCHA NYLON 1/4;...........	1,50	9,00
4.00	.......VEÍCULO IUV 5323;........ -BORRACHA ESTABILIZADOR;........	22,00	88,00
2.00	-PARAFUSO 14 X 80 C/ PORCA;.....	6,00	12,00
2.00	-PALHETA;...................	40,00	80,00
1.00	-FILTRO;..........	110,00	110,00
1.00	-COPO FILTRO;................	80,00	80,00
1.00	........VEÍCULO IRA 3082;....... -MOLA DIANTEIRA AG2011-02;.......	630,00	630,00
1.00	-MOLA MESTRE 1ª AG43-01;.......	140,00	140,00
1.00	-MOLA 2ª AG43-02;..............	230,00	230,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2019	PROCESSO DE N° PAE-PORTARIA N° 133/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS;............. .......VEÍCULO ISB 7372;......... ....(MÊS DE AGOSTO DE 2018)..... -ROLAMENTO 368A/362;............. -PORCA CARCAÇA;................ -RETENTOR 7375;.......... -ARANHA CARCAÇA;............... -ROLAMENTO 3982/20 SKF;.......... -ROLAMENTO CARDAN;........... -PISTA ASSENTO RETENTOR VIRABREQUIM DIANTEIRO;.......... -PINO CENTRO 1/2 X 6;..... -ESTOPA P/ GRAXA;............ -REBITE POP 6 X 25;.......... -REBITE POP 5 X 25;........ -DESENGRIPANTE;............... -PARAFUSO 8 X 40;............... -MOLA AG1038-01;................. -BUCHA DE MOLA;............ ......VEÍCULO ISZ 8217.......... -RETENTOR 7375;................. -ROLAMENTO 368A /362;......... -ARRUELA ARANHA;................ .........VEÍCULO IRA 8217;...... -TERMINAL DIREÇÃO;............... ......VEÍCULO IRE 8146.......... -ROLAMENTO CARDAN;............... -BORRACHA ESTABILIZADOR R-266;... -BORRACHA ESTABILIZADOR R-962;... -ELETRODO 6013 3,25;............ -PARAFUSO 16 X 150 C/ PORCA TRAVANTE;..................... -PARAFUSO 1/2 X 4 C/ PORCA;...... -ESTOPA P/ GRAXA;............... -DESENGRIPANTE;............... -BORRACHA AMORTECEDOR R-952;.... .......VEÍCULO IOW 0413.......... -PARAFUSO 6 X 25;................ -PORCA 6MM;................ -TERMINAL BATERIA;............. ....(MÊS DE SETEMBRO DE 2018 )... ......VEÍCULO ISB 7372........... -MOLA AG1038-01;............... -BUCHA DE MOLA;............... ......VEÍCULO ISZ 8217;......... -ROLAMENTO CARDAN R-251;........ -EMENDA 12;..................... .......VEÍCULO IRA 3082.......... -EMENDA 12;..................... -PARAFUSO 10 X 50 C/ PORCA;..... -PARAFUSO 14 X 130 C/ PORCA;..... -PINO SUPORTE;................ .......VEÍCULO IUV 5323;........ -GRAXEIRA 10MM DUPLA;............ -FILTRO SECADOR;............... -MOLA MB 4122-01;............ -PARAFUSO 6 X 40C/ PORCA;........ .......VEÍCULO ISK 8214;......... -BUCHA NYLON;.......	13.210,00
26/04/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		3.113,20
26/04/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		2.351,00
26/04/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		1.815,00
26/04/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		4.077,00
26/04/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		1.853,80
29/04/2019	Pagamento de Empenho 2237/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.464,20
06/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2237/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.853,80
06/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2237/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.815,00
08/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019,REF. AO EMPENHO 2237/2019 - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PORTARIA Nº133/2019(DANFE Nº000.001.465 SÉRIE 002). IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281			4.077,00
TOTAL		13.210,00	13.210,00	13.210,00
SALDO A PAGAR				0,00