| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 2239 | Data de lançamento: | 22/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N°................. PAE-PORTARIA N° 133/2019;....... EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS:...................... .....(MÊS DE AGOSTO DE 2018)..... ....VEÍCULO ISB 7372............ -SERVIÇO DE TROCAR RETENTOR VIRABREQUIM DIANTEIRO;.......... | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO GARFO EMBREAGEM;........ | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | ....(MÊS DE SETEMBRO DE 2018).... .....VEÍCULO IRA 3082............ -SERVIÇO DE FURAR SUPORTE;....... | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2019 | PROCESSO DE N°................. PAE-PORTARIA N° 133/2019;....... EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS:...................... .....(MÊS DE AGOSTO DE 2018)..... ....VEÍCULO ISB 7372............ -SERVIÇO DE TROCAR RETENTOR VIRABREQUIM DIANTEIRO;.......... -SERVIÇO GARFO EMBREAGEM;........ ....(MÊS DE SETEMBRO DE 2018).... .....VEÍCULO IRA 3082............ -SERVIÇO DE FURAR SUPORTE;....... | 380,00 | ||
| 25/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 380,00 | ||
| 25/04/2019 | Cfe. ISS - SAL.EDUC.FEDERAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 2239/2019, 4281 - IRMAOS DALCIN LTDA ME | 15,58 | ||
| 29/04/2019 | Pagamento de Empenho 2239/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 364,42 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - SAL.EDUC.FEDERAL | 25/04/2019 | 15,58 | Lançada | |
| TOTAL | 15,58 |
