| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
| Número do empenho: | 2240 | Data de lançamento: | 22/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - Serv. Terç. Transporte Escolar | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2175.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016,CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS.................... -15 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 02)SENDO ESCOLA JOÃO GONÇALVES VIEIRA,TAQUARIANOS, ASSENTAMENTO ORIENTAL,FAZENDA DO ALFEO DE BORTOLI E VILA MATHIAS,REALIZADO NO PERÍODO DE 27/02 A 21/03/2019(145 KM DIÁRIOS)................. | 4,03 | 8.765,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016,CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS.................... -15 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 02)SENDO ESCOLA JOÃO GONÇALVES VIEIRA,TAQUARIANOS, ASSENTAMENTO ORIENTAL,FAZENDA DO ALFEO DE BORTOLI E VILA MATHIAS,REALIZADO NO PERÍODO DE 27/02 A 21/03/2019(145 KM DIÁRIOS)................. | 8.765,25 | ||
| 25/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 8.765,25 | ||
| 25/04/2019 | Cfe. ISS - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO 1053, retido na Liquidação Nota de Empenho 2240/2019, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL | 175,31 | ||
| 25/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2240/2019 MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 10004 | 8.589,94 | ||
| TOTAL | 8.765,25 | 8.765,25 | 8.765,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO 1053 | 25/04/2019 | 175,31 | Lançada | |
| TOTAL | 175,31 |
