| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2248 | Data de lançamento: | 23/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........... -CÓD: 3083247945;............... | 515,57 | 515,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........... -CÓD: 3083247945;............... | 515,57 | ||
| 23/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.Conforme Nota Fiscal Nº U/028707347; | 515,57 | ||
| 23/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2248/2019 Rio Grande Energia SA - 12808 | 515,57 | ||
| TOTAL | 515,57 | 515,57 | 515,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
