| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2250 | Data de lançamento: | 23/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades de abastecimento de água potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | PROCESSO DE N° 415/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ,PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE REDE D'ÁGUA DA ALDEIA CAIGANGUE E QUILOMBOLA DA LOCALIDADE DE JULIO BORGES;..... -CABO SEMI-RIGIDO 10MM PRETO;.... | 7,80 | 187,20 |
| 24.00 | -CABO SEMI-RIGIDO 10MM AZUL;..... | 7,80 | 187,20 |
| 2.00 | -DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DPS 45K; | 90,00 | 180,00 |
| 1.00 | -HASTE ATERRAMENTO 30MM X 2M;.... | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | -CONECTOR HASTE TERRA 5/8;...... | 4,20 | 4,20 |
| 1.00 | -DISJUNTOR UNIPOLAR 40A;........ | 28,60 | 28,60 |
| 2.00 | -CONECTOR COBRE SPLIT BOLT 16MM;. | 3,90 | 7,80 |
| 1.00 | -CONECTOR COBRE SPLIT BOLT 10MM;. | 2,80 | 2,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2019 | PROCESSO DE N° 415/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ,PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE REDE D'ÁGUA DA ALDEIA CAIGANGUE E QUILOMBOLA DA LOCALIDADE DE JULIO BORGES;..... -CABO SEMI-RIGIDO 10MM PRETO;.... -CABO SEMI-RIGIDO 10MM AZUL;..... -DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DPS 45K; -HASTE ATERRAMENTO 30MM X 2M;.... -CONECTOR HASTE TERRA 5/8;...... -DISJUNTOR UNIPOLAR 40A;........ -CONECTOR COBRE SPLIT BOLT 16MM;. -CONECTOR COBRE SPLIT BOLT 10MM;. | 626,80 | ||
| 25/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SR.VILNEI NEU | 626,80 | ||
| 02/05/2019 | Pagamento de Empenho 2250/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 626,80 | ||
| TOTAL | 626,80 | 626,80 | 626,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
