| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIRLEIA TELLES |
| Número do empenho: | 2251 | Data de lançamento: | 23/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:08 A 09/04/2019 MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO PARA TRABALHAR NO SOFTWARE DO TRANSPORTE ESCOLAR-PEATE,NA FAMURS........................... PORTARIA DE VIAGEM Nº026......... EMISSÃO DA PORTARIA:05/04/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ (OBS: ESTA PORTARIA DE VIAGEM CHEGOU PARA EMPENHO SOMENTE NO DIA 23/04/2019).................. | 250,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2019 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:08 A 09/04/2019 MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO PARA TRABALHAR NO SOFTWARE DO TRANSPORTE ESCOLAR-PEATE,NA FAMURS........................... PORTARIA DE VIAGEM Nº026......... EMISSÃO DA PORTARIA:05/04/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ (OBS: ESTA PORTARIA DE VIAGEM CHEGOU PARA EMPENHO SOMENTE NO DIA 23/04/2019).................. | 375,00 | ||
| 23/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 375,00 | ||
| 24/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2019 DIRLEIA TELLES - 7921 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
