| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2259 | Data de lançamento: | 24/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 469/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS COLOCADAS NOS TRANSPORTES ESCOLARES:...................... ......KOMBI IPO 9822........... -PORTA ESCOVA UF 1116/4;........ | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -BUCHA ARRANQ;................ | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -INTERRUPTOR LUZ FREIO;....... | 57,00 | 57,00 |
| 1.00 | ......KOMBI ISK 6361;........... -JOGO DE VELAS;.................. | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | ........GOL IXD 9382............ -LÂMP.H4;....................... | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2019 | PROCESSO DE N° 469/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS COLOCADAS NOS TRANSPORTES ESCOLARES:...................... ......KOMBI IPO 9822........... -PORTA ESCOVA UF 1116/4;........ -BUCHA ARRANQ;................ -INTERRUPTOR LUZ FREIO;....... ......KOMBI ISK 6361;........... -JOGO DE VELAS;.................. ........GOL IXD 9382............ -LÂMP.H4;....................... | 252,00 | ||
| 10/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 252,00 | ||
| 15/05/2019 | Pagamento de Empenho 2259/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 252,00 | ||
| TOTAL | 252,00 | 252,00 | 252,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
