| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 2262 | Data de lançamento: | 24/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PROCESSO DE N° 472/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF,SCFV JUNTO AO CRAS;......... -ÁGUA SANITARIA;........... | 1,89 | 22,68 |
| 12.00 | -ÁLCOOL 92%;............... | 7,15 | 85,80 |
| 8.00 | -DESINFETANTE;................. | 1,99 | 15,92 |
| 4.00 | -DESODORIZADOR DE AR AEROSSOL 360ML;........................... | 9,24 | 36,96 |
| 40.00 | -DETERGENTE PARA LOUÇAS 900ML;... | 2,58 | 103,20 |
| 10.00 | -ESPONJA DE AÇO;........... | 1,39 | 13,90 |
| 10.00 | -ESPONJA DUPLA FACE;....... | 0,75 | 7,50 |
| 40.00 | -GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20CM PACOTE COM 50UN;............... | 0,98 | 39,20 |
| 3.00 | -LUSTRA MÓVEIS BRILHO SECO MULTI SUPERFICIE 20ML;.................. | 4,50 | 13,50 |
| 12.00 | -PANO DE PRATO LISO BRANCO COM BAINHA MEDINDO 70 X 50CM;...... | 4,90 | 58,80 |
| 10.00 | -PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 12 ROLOS;......................... | 8,49 | 84,90 |
| 24.00 | -PAPEL TOALHA;........... | 3,39 | 81,36 |
| 12.00 | -PEDRA SANITÁRIA 20GR;......... | 1,29 | 15,48 |
| 6.00 | -SABÃO EM PÓ PACOTE DE 01KG;.... | 4,89 | 29,34 |
| 20.00 | -SACO DE LIXO 50LITROS PACOTE COM 50UN;......................... | 10,89 | 217,80 |
| 2.00 | -PÁ DE PLÁSTICO CABO LONGO;..... | 5,90 | 11,80 |
| 2.00 | -VASSOURA;............... | 5,19 | 10,38 |
| 8.00 | -PANO DE CHÃO DRU 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 83CM LARGURA 60CM;... | 4,49 | 35,92 |
| 2.00 | -INSETICIDA TRIPLA AÇÃO + AÇÃO TOTAL MATA INSETOS E BARATAS,AEROSSOL COM 300ML;..... | 7,90 | 15,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2019 | PROCESSO DE N° 472/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF,SCFV JUNTO AO CRAS;......... -ÁGUA SANITARIA;........... -ÁLCOOL 92%;............... -DESINFETANTE;................. -DESODORIZADOR DE AR AEROSSOL 360ML;........................... -DETERGENTE PARA LOUÇAS 900ML;... -ESPONJA DE AÇO;........... -ESPONJA DUPLA FACE;....... -GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20CM PACOTE COM 50UN;............... -LUSTRA MÓVEIS BRILHO SECO MULTI SUPERFICIE 20ML;.................. -PANO DE PRATO LISO BRANCO COM BAINHA MEDINDO 70 X 50CM;...... -PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 12 ROLOS;......................... -PAPEL TOALHA;........... -PEDRA SANITÁRIA 20GR;......... -SABÃO EM PÓ PACOTE DE 01KG;.... -SACO DE LIXO 50LITROS PACOTE COM 50UN;......................... -PÁ DE PLÁSTICO CABO LONGO;..... -VASSOURA;............... -PANO DE CHÃO DRU 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 83CM LARGURA 60CM;... -INSETICIDA TRIPLA AÇÃO + AÇÃO TOTAL MATA INSETOS E BARATAS,AEROSSOL COM 300ML;..... | 900,24 | ||
| 07/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 900,24 | ||
| 08/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2019 Elisandra de Souza Fiuza - 13400 | 900,24 | ||
| TOTAL | 900,24 | 900,24 | 900,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
