| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ERINEU VITORIO SEBBEN MEI |
| Número do empenho: | 2263 | Data de lançamento: | 24/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 219/2019........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCILO GOL IYO 9647;.... -CAPO DIANTEIRO;............. | 410,00 | 410,00 |
| 1.00 | -PAINEL FRONTAL;............. | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | -PARACHOQUE DIANTEIRO;.......... | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | -AL. DE PARACHOQUE;............ | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | -MANGUEIRA DO RADIADOR;........ | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2019 | PROCESSO DE N° 219/2019........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCILO GOL IYO 9647;.... -CAPO DIANTEIRO;............. -PAINEL FRONTAL;............. -PARACHOQUE DIANTEIRO;.......... -AL. DE PARACHOQUE;............ -MANGUEIRA DO RADIADOR;........ | 1.095,00 | ||
| 26/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.095,00 | ||
| 08/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2263/2019 ERINEU VITORIO SEBBEN - 11403 | 1.095,00 | ||
| TOTAL | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
