| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA MEI |
| Número do empenho: | 2265 | Data de lançamento: | 24/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 353/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA,MANUTENÇÃO E MELHORIA NA UNIDADE DE SAÚDE DA ALDEIA SALTINHO;.................... | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2019 | PROCESSO DE N° 353/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA,MANUTENÇÃO E MELHORIA NA UNIDADE DE SAÚDE DA ALDEIA SALTINHO;.................... | 4.300,00 | ||
| 25/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 4.300,00 | ||
| 25/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2265/2019 OSIEL SOUZA COSTA MEI - 8468 | 4.300,00 | ||
| TOTAL | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
