| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 2271 | Data de lançamento: | 24/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 367/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NA SALA DO NAAB;...... -MOUSE OPTICO USB;............ | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | -SANDISK BLADE 16 GB DRIVE FLASH-USB;..................... | 32,00 | 64,00 |
| 1.00 | -REFIL DE TINTA EPSON L 380-PESO LÍQUIDO 70ML;.................. | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2019 | PROCESSO DE N° 367/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NA SALA DO NAAB;...... -MOUSE OPTICO USB;............ -SANDISK BLADE 16 GB DRIVE FLASH-USB;..................... -REFIL DE TINTA EPSON L 380-PESO LÍQUIDO 70ML;.................. | 199,00 | ||
| 29/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 199,00 | ||
| 30/04/2019 | Pagamento de Empenho 2271/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 199,00 | ||
| TOTAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
