| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 2275 | Data de lançamento: | 24/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 367/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO JUNTO A SALA DE INFORMÁTICA DO NAAB;... -MONITOR TV 14" COM CONVERSOR DIGITAL E ENTRADA USB-DTV-FUNÇÃO AVL-1 ENTRADA RF -1 ENTRADA USB-01 ENTRADA VGA-01 ENTRADA AUDIO AV-PC- 01 ENTRADA BATERIA 12V -01 ENTRADA VÍDEO COMPOSTO- CONTROLE REMOTO-FONTE DE 12 V DC;....... | 275,00 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2019 | PROCESSO DE N° 367/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO JUNTO A SALA DE INFORMÁTICA DO NAAB;... -MONITOR TV 14" COM CONVERSOR DIGITAL E ENTRADA USB-DTV-FUNÇÃO AVL-1 ENTRADA RF -1 ENTRADA USB-01 ENTRADA VGA-01 ENTRADA AUDIO AV-PC- 01 ENTRADA BATERIA 12V -01 ENTRADA VÍDEO COMPOSTO- CONTROLE REMOTO-FONTE DE 12 V DC;....... | 275,00 | ||
| 29/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 275,00 | ||
| 30/04/2019 | Pagamento de Empenho 2275/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
