| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROMANO GUERRA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2277 | Data de lançamento: | 24/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PROCESSO DE N° 470/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU PARA OS VEÍCULOS/MÁQUINAS QUE UTILIZA-SE NOS SERVIÇOS DIÁRIOS;. -RECAPAGENS 1400-24 PIRELLI SGL2 "1518,1618";................. | 1.405,00 | 2.810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2019 | PROCESSO DE N° 470/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU PARA OS VEÍCULOS/MÁQUINAS QUE UTILIZA-SE NOS SERVIÇOS DIÁRIOS;. -RECAPAGENS 1400-24 PIRELLI SGL2 "1518,1618";................. | 2.810,00 | ||
| 25/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 2.810,00 | ||
| 08/05/2019 | Pagamento de Empenho 2277/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.810,00 | ||
| TOTAL | 2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
