| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2278 | Data de lançamento: | 24/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PROCESSO DE N° 470/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 1400-24,DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 ,PARA QUE SEJAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DIÁRIOS;............... -RECAPAGEM 1400 X 24;........... | 1.200,00 | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2019 | PROCESSO DE N° 470/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 1400-24,DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 ,PARA QUE SEJAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DIÁRIOS;............... -RECAPAGEM 1400 X 24;........... | 4.800,00 | ||
| 10/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 4.800,00 | ||
| 14/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2278/2019 FM PNEUS LTDA - 9448 | 4.800,00 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
