| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2349 | Data de lançamento: | 25/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha referente mês 04/2019 | 2.521,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha referente mês 04/2019 | 2.521,34 | ||
| 25/04/2019 | Liquidação folha de pagto comp.abril/19 | 2.521,34 | ||
| 30/04/2019 | valor empenhado a maior | -0,14 | ||
| 30/04/2019 | valor empenhado | -0,14 | ||
| 15/05/2019 | Pagamento de Empenho 2349/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.521,20 | ||
| TOTAL | 2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
