| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 2365 | Data de lançamento: | 25/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS PARTE PATRONAL REF. folha referente mês 04/2019 | 90,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2019 | FGTS PARTE PATRONAL REF. folha referente mês 04/2019 | 90,65 | ||
| 25/04/2019 | Liquidação folha de pagto comp.abril/19 | 90,65 | ||
| 06/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2019 FGTS - 9484 | 90,65 | ||
| TOTAL | 90,65 | 90,65 | 90,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
