| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2391 | Data de lançamento: | 25/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha referente mês 04/2019 | 14.986,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha referente mês 04/2019 | 14.986,74 | ||
| 25/04/2019 | Liquidação folha de pagto comp.abril/19 | 14.986,74 | ||
| 25/04/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr E.Inf FUNDEB | 21,29 | ||
| 25/04/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr E.Inf FUNDEB | 1.177,62 | ||
| 30/04/2019 | Pagamento de Empenho 2391/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.787,83 | ||
| TOTAL | 14.986,74 | 14.986,74 | 14.986,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 25/04/2019 | 21,29 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 25/04/2019 | 1.177,62 | Lançada | |
| TOTAL | 1.198,91 |
