| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2417 | Data de lançamento: | 25/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. folha referente mês 04/2019 | 164,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2019 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. folha referente mês 04/2019 | 164,96 | ||
| 25/04/2019 | Liquidação folha de pagto comp.abril/19 | 164,96 | ||
| 30/04/2019 | Pagamento de Empenho 2417/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 164,96 | ||
| TOTAL | 164,96 | 164,96 | 164,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
