| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2425 | Data de lançamento: | 25/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. FOLHA: folha referente mês 04/2019 | 4.430,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2019 | EMPENHO REF. FOLHA: folha referente mês 04/2019 | 4.430,40 | ||
| 25/04/2019 | Liquidação folha de pagto comp.abril/19 | 4.430,40 | ||
| 30/04/2019 | Pagamento de Empenho 2425/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.430,40 | ||
| TOTAL | 4.430,40 | 4.430,40 | 4.430,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
